Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2019 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTO
RIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA(SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL) PARA ATENDER AO SETOR DE MEIO AMBIENTE CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019..............
-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24/07 A 23/12/2019(05 MESES)..... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 31/12/2019(08 DIAS)............ |
2.805,18 |
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| 26/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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533,50 |
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| 01/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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533,50 |
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| 10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5056/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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533,50 |
| 10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5056/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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533,50 |
| 22/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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533,50 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5056/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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533,50 |
| 27/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.067,00 |
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| 27/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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137,68 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5056/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.067,00 |
| 21/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5056/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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137,68 |
| TOTAL |
2.805,18 |
2.805,18 |
2.805,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
