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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5056	Data de lançamento:	19/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTO RIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA(SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL) PARA ATENDER AO SETOR DE MEIO AMBIENTE CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019.............. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24/07 A 23/12/2019(05 MESES).....	533,50	2.667,50
8.00	-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 31/12/2019(08 DIAS)............	17,21	137,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2019	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTO RIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA(SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL) PARA ATENDER AO SETOR DE MEIO AMBIENTE CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019.............. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24/07 A 23/12/2019(05 MESES)..... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 31/12/2019(08 DIAS)............	2.805,18
26/08/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		533,50
01/10/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		533,50
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5056/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			533,50
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5056/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			533,50
22/10/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		533,50
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5056/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			533,50
27/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.067,00
27/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		137,68
30/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5056/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.067,00
21/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5056/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			137,68
TOTAL		2.805,18	2.805,18	2.805,18
SALDO A PAGAR				0,00