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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5057	Data de lançamento:	19/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019:............. *SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO... *SISTEMA PORTAL SERVIDOR PÚBLICO. *SISTEMA E-SOCIAL................ *SISTEMA CONTROLE PATRIMÔNIO..... *SISTEMA CONTROLE PROTO	4.801,50	24.007,50
8.00	-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 31/12/2019(08 DIAS).........	154,89	1.239,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2019	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019:............. *SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO... *SISTEMA PORTAL SERVIDOR PÚBLICO. *SISTEMA E-SOCIAL................ *SISTEMA CONTROLE PATRIMÔNIO..... *SISTEMA CONTROLE PROTOCOLO...... *SISTEMA PORTAL TRANSPARÊNCIA.... *SISTEMA SEGURANÇA E BACKUP...... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24/07 A 23/12/2019(05 MESES)..... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 31/12/2019(08 DIAS).........	25.246,60
26/08/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		4.801,50
01/10/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		4.801,50
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5057/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.801,50
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5057/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.801,50
22/10/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		4.801,50
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5057/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.801,50
27/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		9.603,00
27/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.239,10
30/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5057/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.603,00
21/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5057/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.239,10
TOTAL		25.246,60	25.246,60	25.246,60
SALDO A PAGAR				0,00