Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2019 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO,
MANUTENÇÃO,TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019..............
*SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO..
*SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..............
-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24/07 A 23/12/2019(05 MESES)..... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 31/12/2019(08 DIAS)............ |
5.865,37 |
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| 26/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.115,50 |
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| 01/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.115,50 |
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| 10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5060/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.115,50 |
| 10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5060/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.115,50 |
| 22/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.115,50 |
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| 12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5060/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000011959,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/09 A 23/10/2019.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.115,50 |
| 27/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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2.231,00 |
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| 27/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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287,87 |
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| 27/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5060/2019 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2019 NFS-e nº201900000012104 e NO PERÍODO DE 24/11 A 23/12/2019 NFS-e Nº201900000012280.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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2.231,00 |
| 21/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5060/2019 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 A 31 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-e nº201900000012289.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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287,87 |
| TOTAL |
5.865,37 |
5.865,37 |
5.865,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
