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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5060	Data de lançamento:	19/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019.............. *SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO.. *SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.............. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24/07 A 23/12/2019(05 MESES)..	1.115,50	5.577,50
8.00	-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 31/12/2019(08 DIAS)............	35,98	287,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2019	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E CONTRATO Nº117/2019.............. *SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO.. *SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.............. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24/07 A 23/12/2019(05 MESES)..... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 24 A 31/12/2019(08 DIAS)............	5.865,37
26/08/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.115,50
01/10/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.115,50
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5060/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.115,50
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5060/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.115,50
22/10/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.115,50
12/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5060/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000011959,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/09 A 23/10/2019. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637			1.115,50
27/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		2.231,00
27/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		287,87
27/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5060/2019 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2019 NFS-e nº201900000012104 e NO PERÍODO DE 24/11 A 23/12/2019 NFS-e Nº201900000012280. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637			2.231,00
21/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5060/2019 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 A 31 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFS-e nº201900000012289. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637			287,87
TOTAL		5.865,37	5.865,37	5.865,37
SALDO A PAGAR				0,00