Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2019 |
Empenho GLOBAL para pagamento
pela prestação de serviços técnicos de assessoria e capacitação em Sistemas de Captação de recursos, execução e prestação de contas Convênios e Contratos provenientes de repasses federais e ações de interesse do Município,referente
a CC-011/2018 e conforme 1ºTermo aditivo do contrato nº125/2018,
com vigência de 12 meses apartir de 18/05/2019....................
-Pagamento para o período de 18/08 a 18/12/2019(04 meses)..... -Pagamento para o período de 19 a 31/12/2019(13 dias)............ |
9.501,61 |
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| 23/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 23/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5061/2019 - CONFORME NFPS Nº0048 SÉRIE T, REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2019,RELATÓRIO ANEXO.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 23/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 29/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5061/2019 - CONFORME NFS-e nº0049 SÉRIE T, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/09 A 18/10/2019.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 20/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5061/2019 - CONFORME NFPS Nº0050 SÉRIE T, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2019.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 19/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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2.150,00 |
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| 20/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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901,61 |
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| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5061/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 19/11 A 18/12/2019 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº125/2018 ,CONFORME NFPS Nº0052 SÉRIE T.
MARLI ANDRES - 12511 |
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2.150,00 |
| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5061/2019
MARLI ANDRES - 12511 |
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901,61 |
| TOTAL |
9.501,61 |
9.501,61 |
9.501,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
