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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5068 Data de lançamento: 20/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA TERMINAL DE COMPUTADOR UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.................. -INTERNET WIRELESS 1MB, PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO Nº187/2019..... 59,90 299,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2019 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA TERMINAL DE COMPUTADOR UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.................. -INTERNET WIRELESS 1MB, PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO Nº187/2019..... 299,50
09/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 59,90
13/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5068/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME NFSC Nº000.052.494 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 59,90
11/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 59,90
15/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5068/2019 - CONFORME NFSC Nº53997 SÉRIE ÚNICA,MODELO 21. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 59,90
08/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 59,90
12/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5068/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NFSC Nº000055766 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 59,90
10/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 59,90
12/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5068/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NFSC Nº000057699 SÉRIE ÚNICA,MODELO 21. VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 59,90
27/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 59,90
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5068/2019 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NFSC Nº000058910 SÉRIE U MODELO 21. VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 59,90
TOTAL 299,50 299,50 299,50
SALDO A PAGAR 0,00


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