| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5070 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... -55 3327 1547;........... | 427,48 | 427,48 |
| 1.00 | -55 3327 2717;.............. | 307,68 | 307,68 |
| 1.00 | -55 3327 2710;............. | 133,71 | 133,71 |
| 1.00 | -55 3327 1090;........... | 160,44 | 160,44 |
| 1.00 | -55 3327 1198;................ | 210,96 | 210,96 |
| 1.00 | -55 3327 2468;............. | 413,74 | 413,74 |
| 1.00 | -55 3327 2172;............. | 117,25 | 117,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... -55 3327 1547;........... -55 3327 2717;.............. -55 3327 2710;............. -55 3327 1090;........... -55 3327 1198;................ -55 3327 2468;............. -55 3327 2172;............. | 1.771,26 | ||
| 20/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.....Conforme Nota Fiscal Nº U/008582392; U/008577328; U/008572788; U/008581592; U/008580079; U/008577504; U/008563479; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JULHO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... -55 3327 1547;........... -55 3327 2717;.............. -55 3327 2710;............. -55 3327 1090;........... -55 3327 1198;................ -55 3327 | 1.771,26 | ||
| 26/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5070/2019 OI SA - 8968 | 1.343,78 | ||
| 26/08/2019 | MOTIVO: RECURSO COM POUCO DINHEIRO EM CONTA PARA FAZER O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE;ANULAÇÃO DO NÚMERO 55 3327 1547 COM O VALOR DE R$ 427,48 | -427,48 | ||
| 26/08/2019 | MOTIVO: RECURSO COM POUCO DINHEIRO EM CONTA PARA FAZER O PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE;ANULAÇÃO DO NÚMERO 55 3327 1547 COM O VALOR DE R$ 427,48 | -427,48 | ||
| TOTAL | 1.343,78 | 1.343,78 | 1.343,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
