| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ERINEU VITORIO SEBBEN |
| Número do empenho: | 5077 | Data de lançamento: | 21/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO GOL IXR 6044;........... -PARACHOQUE DO GOL G7 + SERVIÇO DE PINTURA DO MESMO;........... | 460,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO GOL IXR 6044;........... -PARACHOQUE DO GOL G7 + SERVIÇO DE PINTURA DO MESMO;........... | 460,00 | ||
| 29/08/2019 | despesa empenhada na rubrica incorreta | -460,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
