| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JULIO CESAR SILVA DA ROSA |
| Número do empenho: | 5092 | Data de lançamento: | 21/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DO ESF PORTÃO E RURAL;....................... -CHAMADA TÉCNICO;............ | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | -CONSERTO UNIDADE AUXILIAR,CONSULTORIO ODONTOLÓGICO;... | 250,00 | 250,00 |
| 2.00 | -CONSERTO CAIXA ALTA ROTAÇÃO;... | 240,00 | 480,00 |
| 1.00 | -CONSERTO VAZAMENTO AR,ÁGUA SERINGA TRIPLICE;............ | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DO ESF PORTÃO E RURAL;....................... -CHAMADA TÉCNICO;............ -CONSERTO UNIDADE AUXILIAR,CONSULTORIO ODONTOLÓGICO;... -CONSERTO CAIXA ALTA ROTAÇÃO;... -CONSERTO VAZAMENTO AR,ÁGUA SERINGA TRIPLICE;............ | 1.230,00 | ||
| 11/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.230,00 | ||
| 24/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5092/2019 JULIO CESAR SILVA DA ROSA - 10815 | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
