| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO ARTHUR RIBEIRO |
| Número do empenho: | 5107 | Data de lançamento: | 21/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 984/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ARTHUR RIBEIRO,QUE ESTEVE EM VIAGEM À SERVIÇO NOS DIAS 06 E 07/08/2019;.................. -HOSPEDAGEM;.............. | 63,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | PROCESSO DE N° 984/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ARTHUR RIBEIRO,QUE ESTEVE EM VIAGEM À SERVIÇO NOS DIAS 06 E 07/08/2019;.................. -HOSPEDAGEM;.............. | 63,00 | ||
| 27/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 63,00 | ||
| 05/09/2019 | Pagamento de Empenho 5107/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
