| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5112 | Data de lançamento: | 22/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA JUMPY IZL 1E07;.............. -SENSOR AVAL;........... | 2.207,74 | 2.207,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA JUMPY IZL 1E07;.............. -SENSOR AVAL;........... | 2.207,74 | ||
| 13/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.207,74 | ||
| 16/12/2019 | Pagamento de Empenho 5112/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.207,74 | ||
| TOTAL | 2.207,74 | 2.207,74 | 2.207,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
