| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 5123 | Data de lançamento: | 22/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ........... -1518617-2;............. | 97,21 | 97,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ........... -1518617-2;............. | 97,21 | ||
| 22/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL....PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ........... -1518617-2;........... | 97,21 | ||
| 04/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5123/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 97,21 | ||
| TOTAL | 97,21 | 97,21 | 97,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
