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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSANE CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5145 Data de lançamento: 27/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 12 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO A SEREM REALIZADOS JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) PARA 3ª IDADE E GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS (PAIF), JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESENVOLVER CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº034/2019,REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº012/2019....... -EMPENHO PARA O PERÍODO DE 06/08 A 06/01/2020(CINCO 1.700,00 8.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2019 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO A SEREM REALIZADOS JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) PARA 3ª IDADE E GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS (PAIF), JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESENVOLVER CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº034/2019,REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº012/2019....... -EMPENHO PARA O PERÍODO DE 06/08 A 06/01/2020(CINCO MESES)........ 8.500,00
06/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 1.700,00
10/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5145/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/08 A 05/09/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000010. ROSANE CORREA - 13459 1.700,00
11/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 1.700,00
11/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5145/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000011, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/09 A 04/10/2019. ROSANE CORREA - 13459 1.700,00
07/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 1.700,00
12/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5145/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE OFINA DE ARTESANATO DESENVOLVIDO NO PERÍODO DE 05/10 A 05/11/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000012. ROSANE CORREA - 13459 1.700,00
11/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 793,32
11/12/2019 MOTIVO: 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº034/2019,RESCINDIDO EM 19/11/2019. -2.606,68
16/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5145/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 A 19/11/2019(14 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO),OBSERVADO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO APARTIR DO DIA 19/11/2019. NFS-e nº201900000000013. ROSANE CORREA - 13459 793,32
TOTAL 5.893,32 5.893,32 5.893,32
SALDO A PAGAR 0,00


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