| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5146 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA SER UTILIZADO NAS REFORMAS EM ANDAMENTO E ACESSO AS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL P/ O CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2019;.......................... -SUBSTITUTO DE CALL 1L;..... | 6,90 | 6,90 |
| 1.00 | -AREIÃO;............ | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -AREIA MÉDIA LAVADA;............ | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -PEDRA BRITA N° 01;............. | 105,00 | 105,00 |
| 10.00 | -CIMENTO CPII-32 50KG SUPREMO;... | 31,90 | 319,00 |
| 2.00 | -FERRO 8MM 5/16 4,74KG GERDAU;.. | 25,80 | 51,60 |
| 1000.00 | -TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5;.. | 0,43 | 430,00 |
| 1.00 | -DUCHA HYDRAMAX 4TEMP 220 X 5700; | 61,50 | 61,50 |
| 2.00 | -FERRO 6.0MM ;........... | 16,50 | 33,00 |
| 2.00 | -FERRO 4.2MM 1,30KG;....... | 8,50 | 17,00 |
| 1.00 | -ARAME RECOZIDO 1,6BWG KG;.... | 14,50 | 14,50 |
| 1.00 | -PREGO GERDAU 17 X 27;......... | 12,50 | 12,50 |
| 4.00 | -CIMENTO COII-32 50KG ;....... | 31,90 | 127,60 |
| 0.50 | -AREIÃO;........... | 130,00 | 65,00 |
| 6.00 | -TABUA 20CM X 2,5 X 5,40(EUCALIPTO);..... | 25,90 | 155,40 |
| 1.00 | -PINCEL ATLAS 1 1/2";......... | 4,99 | 4,99 |
| 2.00 | -ROLO ESPUMA AMARELO 9CM ATLAS;. | 5,90 | 11,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA SER UTILIZADO NAS REFORMAS EM ANDAMENTO E ACESSO AS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL P/ O CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2019;.......................... -SUBSTITUTO DE CALL 1L;..... -AREIÃO;............ -AREIA MÉDIA LAVADA;............ -PEDRA BRITA N° 01;............. -CIMENTO CPII-32 50KG SUPREMO;... -FERRO 8MM 5/16 4,74KG GERDAU;.. -TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5;.. -DUCHA HYDRAMAX 4TEMP 220 X 5700; -FERRO 6.0MM ;........... -FERRO 4.2MM 1,30KG;....... -ARAME RECOZIDO 1,6BWG KG;.... -PREGO GERDAU 17 X 27;......... -CIMENTO COII-32 50KG ;....... -AREIÃO;........... -TABUA 20CM X 2,5 X 5,40(EUCALIPTO);..... -PINCEL ATLAS 1 1/2";......... -ROLO ESPUMA AMARELO 9CM ATLAS;. | 1.675,79 | ||
| 10/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 1.675,79 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Empenho 5146/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.675,79 | ||
| TOTAL | 1.675,79 | 1.675,79 | 1.675,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
