| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5159 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O NÚCLEO FAMILIAR DA SRª ONALIA SANTINA MARIANO DOS SANTOS,RG DE N° 1054655111,CONFORME PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 26/04/2019,ONDE FOI CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL,O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DA RESIDENCIA E A URGÊNCIA COM QUE SE DEVEM SER EFETUADO OS REPAROS CONFORME PARECER JURÍDICO REALIZADO EM 06/05/2019;...... -PORTA EXTERNA DIREITA;.... | 290,00 | 290,00 |
| 6.00 | -JANELAS DE 1M X 1M;....... | 265,00 | 1.590,00 |
| 1.00 | -PORTA EXTERNA ESQUERDA;........ | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O NÚCLEO FAMILIAR DA SRª ONALIA SANTINA MARIANO DOS SANTOS,RG DE N° 1054655111,CONFORME PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 26/04/2019,ONDE FOI CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL,O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DA RESIDENCIA E A URGÊNCIA COM QUE SE DEVEM SER EFETUADO OS REPAROS CONFORME PARECER JURÍDICO REALIZADO EM 06/05/2019;...... -PORTA EXTERNA DIREITA;.... -JANELAS DE 1M X 1M;....... -PORTA EXTERNA ESQUERDA;........ | 2.170,00 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.170,00 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Empenho 5159/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.170,00 | ||
| TOTAL | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
