| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 5160 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O NÚCLEO FAMILIAR DA SRª ONALIA SANTINA MARIANO DOS SANTOS,RG DE N° 1054655111,CONFORME PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 26/04/2019,ONDE FOI CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL,O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DA RESIDENCIA E A URGÊNCIA COM QUE SE DEVEM SER EFETUADO OS REPAROS CONFORME PARECER JURÍDICO REALIZADO EM 06/05/2019;...... -PREGOS 16 X 24;.......... | 10,99 | 43,96 |
| 4.00 | -PREGO TELHEIRO;....... | 11,49 | 45,96 |
| 5.00 | -PREGO 19 X 39;.......... | 10,25 | 51,25 |
| 6.00 | -PREGO 17 X 27;........... | 10,25 | 61,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O NÚCLEO FAMILIAR DA SRª ONALIA SANTINA MARIANO DOS SANTOS,RG DE N° 1054655111,CONFORME PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 26/04/2019,ONDE FOI CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL,O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DA RESIDENCIA E A URGÊNCIA COM QUE SE DEVEM SER EFETUADO OS REPAROS CONFORME PARECER JURÍDICO REALIZADO EM 06/05/2019;...... -PREGOS 16 X 24;.......... -PREGO TELHEIRO;....... -PREGO 19 X 39;.......... -PREGO 17 X 27;........... | 202,67 | ||
| 12/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 202,67 | ||
| 19/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5160/2019 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 202,67 | ||
| TOTAL | 202,67 | 202,67 | 202,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
