| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
| Número do empenho: | 5163 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 03 CORREIAS DO MOTOR, P/ SER USADO NAS RETROESCAVADEIRAS RANDON,QUE SÃO UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;..................... -CORREIA MOTOR 219001059;.... | 95,56 | 286,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 03 CORREIAS DO MOTOR, P/ SER USADO NAS RETROESCAVADEIRAS RANDON,QUE SÃO UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;..................... -CORREIA MOTOR 219001059;.... | 286,68 | ||
| 31/12/2019 | CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL COMPROVANDO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE ATÉ 31/12/2019. | -286,68 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
