| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DOS S. LORENZI E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5170 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHO/UTENSÍLIO DOMÉSTICO; -JARRAS ELÉTRICAS 1,8 LITROS;... | 69,00 | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHO/UTENSÍLIO DOMÉSTICO; -JARRAS ELÉTRICAS 1,8 LITROS;... | 207,00 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 207,00 | ||
| 06/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2019 RAFAEL DOS S. LORENZI E CIA LTDA - ME - 10651 | 207,00 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
