| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN MEI |
| Número do empenho: | 5180 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR;............. ......KOMBI ISK 6361........ -JUNTA DE AÇO;.......... | 114,00 | 114,00 |
| 1.00 | -KIT TUCHO HIDRAULICO;... | 368,00 | 368,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;.......... | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | -KIT PONTO;............ | 216,00 | 216,00 |
| 4.00 | -PONTEIRAS DIREÇÃO;........ | 93,00 | 372,00 |
| 1.00 | -SUPORTE FILTRO DE AR;........ | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | -JOGO DE VELAS;............. | 118,00 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR;............. ......KOMBI ISK 6361........ -JUNTA DE AÇO;.......... -KIT TUCHO HIDRAULICO;... -FILTRO DE ÓLEO;.......... -KIT PONTO;............ -PONTEIRAS DIREÇÃO;........ -SUPORTE FILTRO DE AR;........ -JOGO DE VELAS;............. | 1.278,00 | ||
| 16/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.278,00 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Empenho 5180/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.278,00 | ||
| TOTAL | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
