| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN MEI |
| Número do empenho: | 5183 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE UTILIZAMOS NO TRANSPORTE ESCOLAR:....... .....KOMBI IQT 7066.......... -CAIXA DE CÂMBIO;............ | 2.680,00 | 2.680,00 |
| 4.00 | -BORRACHA PACÃO;.......... | 28,00 | 112,00 |
| 4.00 | -PONTEIRA DIREÇÃO;........ | 93,00 | 372,00 |
| 1.00 | -PINO CENTRAL;.............. | 193,00 | 193,00 |
| 2.00 | -BUCHAS TORSORA TRAÇÃO;...... | 74,00 | 148,00 |
| 1.00 | -INTER MEDIARIO DESCARGA;.... | 187,00 | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO QUE UTILIZAMOS NO TRANSPORTE ESCOLAR:....... .....KOMBI IQT 7066.......... -CAIXA DE CÂMBIO;............ -BORRACHA PACÃO;.......... -PONTEIRA DIREÇÃO;........ -PINO CENTRAL;.............. -BUCHAS TORSORA TRAÇÃO;...... -INTER MEDIARIO DESCARGA;.... | 3.692,00 | ||
| 16/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.692,00 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Empenho 5183/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.692,00 | ||
| TOTAL | 3.692,00 | 3.692,00 | 3.692,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
