| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH ME |
| Número do empenho: | 5186 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ESCOLAR IKK 1657;...... -FILTRO DE COMBUSTIVEL;..... | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | -FILTRO SEDIMENTADOR;.......... | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | -COPO FILTRO SEDIMENTADOR;.... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR MOTOR;....... | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ESCOLAR IKK 1657;...... -FILTRO DE COMBUSTIVEL;..... -FILTRO SEDIMENTADOR;.......... -COPO FILTRO SEDIMENTADOR;.... -FILTRO DE AR MOTOR;....... | 588,00 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 588,00 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Empenho 5186/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 588,00 | ||
| 10/10/2019 | ted devolvida | -588,00 | ||
| 06/11/2019 | Pagamento de Empenho 5186/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 588,00 | ||
| TOTAL | 588,00 | 588,00 | 588,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
