| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5190 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ ....VAN DUCATO IUX 8797....... -ÓLEO 5W30 DIESEL;....... | 44,17 | 265,00 |
| 5.30 | -ÓLEO 5W30 DIESEL;..... | 43,40 | 230,00 |
| 4.00 | ....GOL IXR 6044;.......... -ÓLEO 5W40;............ | 42,50 | 170,00 |
| 4.00 | ...........GOLK IYO 9648........ -ÓLEO 5W30;.............. | 43,75 | 175,00 |
| 4.00 | ..........GOL IYO 9649....... -ÓLEO 5W40;........... | 43,75 | 175,00 |
| 4.00 | .......GOL IXE 3790............ -ÓLEO 5W40;............ | 43,75 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ ....VAN DUCATO IUX 8797....... -ÓLEO 5W30 DIESEL;....... -ÓLEO 5W30 DIESEL;..... ....GOL IXR 6044;.......... -ÓLEO 5W40;............ ...........GOLK IYO 9648........ -ÓLEO 5W30;.............. ..........GOL IYO 9649....... -ÓLEO 5W40;........... .......GOL IXE 3790............ -ÓLEO 5W40;............ | 1.190,00 | ||
| 11/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.190,00 | ||
| 15/10/2019 | Pagamento de Empenho 5190/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.190,00 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
