| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5192 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTE VEÍCULOS:....... .......VAN DUCATO IUX 8797..... -FILTRO DE ÓLEO;............ | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTIVEL;........ | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | -CORREIA ELASTICA;............ | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA H7;......... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -PALHETA AF23;......... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -PALHETA AF 18;........... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;.......... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ......GOL IRX 6827;........... -FILTRO DE ÓLEO;.......... | 30,00 | 30,00 |
| 3.00 | ........GOL IXR 6044.......... -LÂMPADA;......... | 5,00 | 15,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;........ | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | .......GOL IYO 9648......... -FILTRO DE ÓLEO;............. | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | .......GOL IYO 9649....... -LÂMPADA H4;............ | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -BASE VIDRO MÉDIA;.......... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ......GOL IYO 9649........ -FILTRO DE ÓLEO;........... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ........GOL IXE 3790......... -FILTRO DE ÓLEO;........... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA H4;.......... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -BASE VIDRO MÉDIA;.......... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA 1145;......... | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | .........GOL IRX 6827........ -AMORT. TRASEIRO;............ | 210,00 | 420,00 |
| 2.00 | -KIT AMORT. TRAS;........ | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | -KIT ROLAMENTO RODA TRAS;..... | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | -JG DE LONA FREIO TRAS;......... | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | -CABO FREIO MÃO;........ | 120,00 | 240,00 |
| 2.00 | -BUCHA BANDEJA DIANT. P/ TRAS;.. | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | -BUCHA BANDEJA DIANT;........ | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | -JG DE PAST. DE FREIO;...... | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO RODA DIANT;.......... | 120,00 | 240,00 |
| 2.00 | -AMORT. DIANTEIRO;......... | 275,00 | 550,00 |
| 2.00 | -KIT AMORT.DIANT;...... | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | -PIVO SUSP;........ | 122,50 | 245,00 |
| 2.00 | -BIELETA ESTAB;......... | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | -BORRACHA AMORT;......... | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | -BATERIA 60 AH;........ | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTE VEÍCULOS:....... .......VAN DUCATO IUX 8797..... -FILTRO DE ÓLEO;............ -FILTRO DE COMBUSTIVEL;........ -CORREIA ELASTICA;............ -LÂMPADA H7;......... -PALHETA AF23;......... -PALHETA AF 18;........... -FILTRO DE ÓLEO;.......... ......GOL IRX 6827;........... -FILTRO DE ÓLEO;.......... ........GOL IXR 6044.......... -LÂMPADA;......... -FILTRO DE ÓLEO;........ .......GOL IYO 9648......... -FILTRO DE ÓLEO;............. .......GOL IYO 9649....... -LÂMPADA H4;............ -BASE VIDRO MÉDIA;.......... ......GOL IYO 9649........ -FILTRO DE ÓLEO;........... ........GOL IXE 3790......... -FILTRO DE ÓLEO;........... -LÂMPADA H4;.......... -BASE VIDRO MÉDIA;.......... -LÂMPADA 1145;......... .........GOL IRX 6827........ -AMORT. TRASEIRO;............ -KIT AMORT. TRAS;........ -KIT ROLAMENTO RODA TRAS;..... -JG DE LONA FREIO TRAS;......... -CABO FREIO MÃO;........ -BUCHA BANDEJA DIANT. P/ TRAS;.. -BUCHA BANDEJA DIANT;........ -JG DE PAST. DE FREIO;...... -ROLAMENTO RODA DIANT;.......... -AMORT. DIANTEIRO;......... -KIT AMORT.DIANT;...... -PIVO SUSP;........ -BIELETA ESTAB;......... -BORRACHA AMORT;......... -BATERIA 60 AH;........ | 3.620,00 | ||
| 11/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.620,00 | ||
| 15/10/2019 | Pagamento de Empenho 5192/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.620,00 | ||
| TOTAL | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
