| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 5377 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 08/2019 | 2.780,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 08/2019 | 2.780,97 | ||
| 28/08/2019 | liquidação folha de pagamento comp.agosto/2019 | 2.780,97 | ||
| 28/08/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho | 282,90 | ||
| 19/09/2019 | Pagamento de Empenho 5377/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.498,07 | ||
| TOTAL | 2.780,97 | 2.780,97 | 2.780,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/08/2019 | 282,90 | Lançada | |
| TOTAL | 282,90 |
