Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mês 08/2019 |
17.266,02 |
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| 28/08/2019 |
liquidação folha de pagamento comp.agosto/2019 |
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17.266,02 |
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| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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40,56 |
| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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45,13 |
| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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48,17 |
| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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486,72 |
| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.266,61 |
| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.289,49 |
| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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2.008,23 |
| 29/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5443/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.081,11 |
| TOTAL |
17.266,02 |
17.266,02 |
17.266,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
