| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5455 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 08/2019 | 1.614,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 08/2019 | 1.614,29 | ||
| 28/08/2019 | liquidação folha de pagamento comp.agosto/2019 | 1.614,29 | ||
| 18/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2019 INSS - 9672 | 1.614,29 | ||
| TOTAL | 1.614,29 | 1.614,29 | 1.614,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
