| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5495 | Data de lançamento: | 29/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -4001643534;............... | 1.625,17 | 1.625,17 |
| 1.00 | -3085420912;.............. | 407,36 | 407,36 |
| 1.00 | -3085419503;............. | 386,20 | 386,20 |
| 1.00 | -4001704093;........... | 33,99 | 33,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -4001643534;............... -3085420912;.............. -3085419503;............. -4001704093;........... | 2.452,72 | ||
| 29/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO....PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -4001643534;............... -3085420912;.............. -3085419503;............. -4001704093;...........Conforme Nota Fiscal Nº U/044399878; U/044405305; U/044400308; U/043551428; | 2.452,72 | ||
| 04/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5495/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 2.452,72 | ||
| TOTAL | 2.452,72 | 2.452,72 | 2.452,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
