| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 5521 | Data de lançamento: | 29/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............ -19319/25;............... | 79,09 | 79,09 |
| 1.00 | -19319/51;............ | 102,45 | 102,45 |
| 1.00 | -19319/52;.................. | 147,03 | 147,03 |
| 1.00 | -19319/30;............... | 24,39 | 24,39 |
| 1.00 | -19319/16;............ | 319,03 | 319,03 |
| 1.00 | -19319/09;............... | 227,64 | 227,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............ -19319/25;............... -19319/51;............ -19319/52;.................. -19319/30;............... -19319/16;............ -19319/09;............... | 899,63 | ||
| 29/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.....Conforme Nota Fiscal Nº U/0410703; U/0410709; U/0410710; U/0410704; U/0410697; U/0410691; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............ -19319/25;............... -19319/51;............ -19319/52;.................. -19319/30;.............. | 899,63 | ||
| 13/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2019 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 899,63 | ||
| TOTAL | 899,63 | 899,63 | 899,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
