| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5554 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UBS's DO MUNICÍPIO CONFORME TP-007/2019... -AGULHA 40 X 12 COM 100 UNIDADES. | 5,60 | 5,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UBS's DO MUNICÍPIO CONFORME TP-007/2019... -AGULHA 40 X 12 COM 100 UNIDADES. | 5,60 | ||
| 14/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 5,60 | ||
| 24/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2019 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - 13749 | 5,60 | ||
| TOTAL | 5,60 | 5,60 | 5,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
