| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME. |
| Número do empenho: | 5562 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UBS's DO MUNICÍPIO CONFORME TP-007/2019......................... -GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO C 500 UNI........... | 14,90 | 1.192,00 |
| 6.00 | SORO FISIOLOGICO 100 ML C/ 40 UNIDADES | 90,00 | 540,00 |
| 2.00 | ALCOOL GEL COM 12 UNIDADES | 30,00 | 60,00 |
| 8.00 | ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES | 15,00 | 120,00 |
| 20.00 | ATADURAS DE 15 CM | 0,45 | 9,00 |
| 200.00 | CATETER | 0,67 | 134,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA CONDUTORA PARA 02 (10M) | 60,00 | 60,00 |
| 6.00 | AGUA OXIGENADA | 3,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UBS's DO MUNICÍPIO CONFORME TP-007/2019......................... -GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO C 500 UNI........... SORO FISIOLOGICO 100 ML C/ 40 UNIDADES ALCOOL GEL COM 12 UNIDADES ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES ATADURAS DE 15 CM CATETER MANGUEIRA CONDUTORA PARA 02 (10M) AGUA OXIGENADA | 2.133,00 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.133,00 | ||
| 24/10/2019 | Pagamento de Empenho 5562/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.133,00 | ||
| TOTAL | 2.133,00 | 2.133,00 | 2.133,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
