| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME. |
| Número do empenho: | 5563 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UBS's DO MUNICÍPIO CONFORME TP-007/2019............. -GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO COM 500 U........... | 14,90 | 596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UBS's DO MUNICÍPIO CONFORME TP-007/2019............. -GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO COM 500 U........... | 596,00 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 596,00 | ||
| 24/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5563/2019 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME. - 10814 | 596,00 | ||
| TOTAL | 596,00 | 596,00 | 596,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
