| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MK. PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 5567 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UBS's DO MUNICÍ PIO CONFORME TP-007/2019......... -CIMETIDINA 200 MG.............. | 0,85 | 42,50 |
| 100.00 | DEXAMETASONA 4 MG | 0,59 | 59,00 |
| 300.00 | FENERGAN | 1,88 | 564,00 |
| 10.00 | COLIRIO ANESTESICO | 8,90 | 89,00 |
| 100.00 | BUSCOPAN SIMPLES | 1,10 | 110,00 |
| 50.00 | ADRENALINA | 2,50 | 125,00 |
| 30.00 | COLAGENASE | 15,50 | 465,00 |
| 50.00 | XILOCAINA CREME VEGETAL | 2,90 | 145,00 |
| 10.00 | BEROTEC GTS | 3,80 | 38,00 |
| 50.00 | DIAZEPAM 10 MG | 0,75 | 37,50 |
| 500.00 | CETOPROFENO 100 MG | 1,26 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UBS's DO MUNICÍ PIO CONFORME TP-007/2019......... -CIMETIDINA 200 MG.............. DEXAMETASONA 4 MG FENERGAN COLIRIO ANESTESICO BUSCOPAN SIMPLES ADRENALINA COLAGENASE XILOCAINA CREME VEGETAL BEROTEC GTS DIAZEPAM 10 MG CETOPROFENO 100 MG | 2.305,00 | ||
| 17/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.305,00 | ||
| 24/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2019 MK. PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA - 7439 | 2.305,00 | ||
| TOTAL | 2.305,00 | 2.305,00 | 2.305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
