| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MÓVEIS |
| Número do empenho: | 5571 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE VENTILADORES,PARA SER UTILIZADOS NA SALA DE CORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA;............ -VENTILADORES;.................. | 180,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE VENTILADORES,PARA SER UTILIZADOS NA SALA DE CORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA;............ -VENTILADORES;.................. | 540,00 | ||
| 16/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 540,00 | ||
| 17/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5571/2019 DARCI MARTINELLI MÓVEIS - 10897 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
