| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 5579 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRA 3082;... -KIT DIFERENCIAL COMPLETO COROA E PINHÃO;.......... | 4.060,00 | 4.060,00 |
| 1.00 | -KIT CAIXA SATÉLITE COMPLETA;..... | 2.096,00 | 2.096,00 |
| 1.00 | -KIT ROLAMENTO COROA E PINHÃO E ROLAMENTO DE RODAS;...... | 2.184,00 | 2.184,00 |
| 2.00 | -RETENTOR DE RODAS;............ | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | -ARRUELA ARANHA;........... | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | -ABRAÇADEIRA DO CARDAN;........ | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRA 3082;... -KIT DIFERENCIAL COMPLETO COROA E PINHÃO;.......... -KIT CAIXA SATÉLITE COMPLETA;..... -KIT ROLAMENTO COROA E PINHÃO E ROLAMENTO DE RODAS;...... -RETENTOR DE RODAS;............ -ARRUELA ARANHA;........... -ABRAÇADEIRA DO CARDAN;........ | 8.476,00 | ||
| 16/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 8.476,00 | ||
| 26/09/2019 | Pagamento de Empenho 5579/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.476,00 | ||
| TOTAL | 8.476,00 | 8.476,00 | 8.476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
