| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DERLEI LUIZ RAVANELLO |
| Número do empenho: | 5588 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: BRASÍLIA DF............. PERÍODO DA VIAGEM:09 A 13/09/2019 MOTIVO:AGENDA:FNDE,MINISTÉRIOS.DA EDUCAÇÃO,DA SAÚDE,DA INTEGRAÇÃO NACIONAL,TURISMO,DA AGRICULTURA ,DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DAS CIDADES E DO MEIO AMBIENTE....... PORTARIA DE VIAGEM Nº103......... EMISSÃO DA PORTARIA:05/09/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORES DESTAS DIÁRIAS CONFORME ARTIGOS 1º E 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017. | 700,00 | 3.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: BRASÍLIA DF............. PERÍODO DA VIAGEM:09 A 13/09/2019 MOTIVO:AGENDA:FNDE,MINISTÉRIOS.DA EDUCAÇÃO,DA SAÚDE,DA INTEGRAÇÃO NACIONAL,TURISMO,DA AGRICULTURA ,DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DAS CIDADES E DO MEIO AMBIENTE....... PORTARIA DE VIAGEM Nº103......... EMISSÃO DA PORTARIA:05/09/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORES DESTAS DIÁRIAS CONFORME ARTIGOS 1º E 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017. | 3.150,00 | ||
| 05/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 3.150,00 | ||
| 06/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5588/2019 DERLEI LUIZ RAVANELLO - 7904 | 3.150,00 | ||
| TOTAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
