| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ISAQUE RODRIGO TURK |
| Número do empenho: | 5589 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Municipal de premiações aos consumidores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO PROJETO Nº1088 E DECRETO MUNICIPAL Nº2969 DE 28/05/2019... -2º PRÊMIO Nº BILHETE 854, CONFORME SORTEIO Nfg 83/Agosto 2019, realizado no dia 28/08/2019 às 19:42H........................ | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO PROJETO Nº1088 E DECRETO MUNICIPAL Nº2969 DE 28/05/2019... -2º PRÊMIO Nº BILHETE 854, CONFORME SORTEIO Nfg 83/Agosto 2019, realizado no dia 28/08/2019 às 19:42H........................ | 150,00 | ||
| 05/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 150,00 | ||
| 11/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5589/2019 ISAQUE RODRIGO TURK - 252 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
