PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-694,18 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.................
2.458,56
2.458,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-694,18 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.................
2.458,56
06/09/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
2.458,56
10/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5592/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.458,56
TOTAL
2.458,56
2.458,56
2.458,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
