PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-950,95 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73 DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
4.424,52
4.424,52
1.00
-423,54 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06 DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
1.974,76
1.974,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-950,95 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73 DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......... -423,54 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06 DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
6.399,28
06/09/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
6.399,28
10/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
6.399,28
TOTAL
6.399,28
6.399,28
6.399,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
