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Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5594	Data de lançamento:	06/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -494,83 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07 DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........	1.743,30	1.743,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2019	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -494,83 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07 DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........	1.743,30
06/09/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		1.743,30
10/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5594/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.743,30
TOTAL		1.743,30	1.743,30	1.743,30
SALDO A PAGAR				0,00