PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-945,70 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649 DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................
4.367,40
4.367,40
1.00
-257,32 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648 DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................
1.188,97
1.188,97
1.00
-747,95 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9647 DA SEC.MUN.DE SAÚDE.........
3.437,31
3.437,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-945,70 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649 DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ -257,32 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648 DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ -747,95 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9647 DA SEC.MUN.DE SAÚDE.........
8.993,68
06/09/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
8.993,68
10/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
8.993,68
TOTAL
8.993,68
8.993,68
8.993,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
