| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5618 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:09 A 13/09/2019 MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIO ASSITENCIAL DO SUAS NA UNIASSELVI(IERGS)................ PORTARIA DE VIAGEM Nº101......... EMISSÃO DA PORTARIA:05/09/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 1.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:09 A 13/09/2019 MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIO ASSITENCIAL DO SUAS NA UNIASSELVI(IERGS)................ PORTARIA DE VIAGEM Nº101......... EMISSÃO DA PORTARIA:05/09/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 1.125,00 | ||
| 09/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.125,00 | ||
| 09/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5618/2019 SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA - 7568 | 1.125,00 | ||
| TOTAL | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
