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Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5620	Data de lançamento:	09/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -4.535,96 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS QUE REALIZARAM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019...................	15.853,98	15.853,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2019	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -4.535,96 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS QUE REALIZARAM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019...................	15.853,98
09/09/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		15.853,98
10/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			15.853,98
TOTAL		15.853,98	15.853,98	15.853,98
SALDO A PAGAR				0,00