PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS DO TRANBSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE
AGOSTO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-802,92 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELOS VEÍCULOS QUE REALIZARAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/19
3.702,85
3.702,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS DO TRANBSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE
AGOSTO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-802,92 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELOS VEÍCULOS QUE REALIZARAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/19
3.702,85
09/09/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
3.702,85
10/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.702,85
TOTAL
3.702,85
3.702,85
3.702,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
