| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 5622 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 336.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SER UTILIZADO PELOS PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO AO PROGRAMA GUD;................ -FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG; | 0,90 | 302,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SER UTILIZADO PELOS PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO AO PROGRAMA GUD;................ -FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG; | 302,40 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 302,40 | ||
| 17/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5622/2019 DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA - 10728 | 302,40 | ||
| TOTAL | 302,40 | 302,40 | 302,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
