| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5636 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. folha complementar referente mês 09/2019 | 810,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. folha complementar referente mês 09/2019 | 810,74 | ||
| 09/09/2019 | folha complementar set/19 | 810,74 | ||
| 09/09/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE | 64,86 | ||
| 10/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5636/2019 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 745,88 | ||
| TOTAL | 810,74 | 810,74 | 810,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 09/09/2019 | 64,86 | Lançada | |
| TOTAL | 64,86 |
