| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5637 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha complementar referente mês 09/2019 | 178,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha complementar referente mês 09/2019 | 178,36 | ||
| 09/09/2019 | folha complementar set/19 | 178,36 | ||
| 10/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5637/2019 INSS - 9672 | 178,36 | ||
| 11/09/2019 | lançamento indevido | -178,36 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 5637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,36 | ||
| TOTAL | 178,36 | 178,36 | 178,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
