| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LISIANE DOS SANTOS VAZ AMARAL |
| Número do empenho: | 5651 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência a Agricultura Familiar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 210.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/SEC. DO DESENVOLVIMENTO RURAL,PESCA E COOPERATIVISMO E O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI-RS,VISANDO A EXECUÇÃO DE DEMANDAS DA CONSULTA POPULAR 2017/2018................ AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2019 E CONTRATO Nº135/2019....................... -CONECTOR RJ45 Cat 5e........... | 1,75 | 367,50 |
| 70.00 | -SUPORTE 3/4,Brasilit ou parede. | 38,50 | 2.695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/SEC. DO DESENVOLVIMENTO RURAL,PESCA E COOPERATIVISMO E O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI-RS,VISANDO A EXECUÇÃO DE DEMANDAS DA CONSULTA POPULAR 2017/2018................ AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2019 E CONTRATO Nº135/2019....................... -CONECTOR RJ45 Cat 5e........... -SUPORTE 3/4,Brasilit ou parede. | 3.062,50 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU | 504,00 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5651/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 504,00 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU | 682,50 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5651/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 682,50 | ||
| 22/12/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL,CONVÊNIO CONSULTA POPULAR 2272/2018 NÃO FOI EXECUTADO,SOLICITADA DEVOLUÇÃO DO RECURSO. | -1.876,00 | ||
| TOTAL | 1.186,50 | 1.186,50 | 1.186,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
