| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPOSIÇÃO FINANCEIRA,REFERENTE AO CONTRATO Nº195/2017.A REPOSIÇÃO FINANCEIRA REFERE-SE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A CEMIS,CONFORME CONTRATO MENCIONADO.REPOSIÇÃO ESTÁ SENDO EFETUADA DE ACORDO COM O PROCESSO ADM.Nº1177/2018 PROTOCOLADO EM 07/08/2018 E DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO DEVIDAMENTE DEFERIDO PELO EXMO.SR PREFEITO CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON EM 25/09/2018.SENDO ASSIM OS VALORES APURADOS POR SERVIDOR,SÃO OS SEGUINTES:....................... -VALOR DEVIDO REF.AO SE |
1.825,42 |
1.825,42 |
| 1.00 |
-VALOR DEVIDO REF.A SERVIDORA JANETE RIBEIRO PINTO............. |
1.791,49 |
1.791,49 |
| 2.00 |
-VALOR DEVIDO REF.AO SERVIDOR JORGE ALEXANDRE HERMANN.......... |
14.922,86 |
29.845,72 |
| 1.00 |
-VALOR DEVIDO REF.A SERVIDORA ROSALETE FÁTIMA DA COSTA......... |
1.819,53 |
1.819,53 |
| 1.00 |
-VALOR DEVIO REF.AO SERVIDOR SILVIO ALBINO DE MATTOS.......... |
1.825,42 |
1.825,42 |
| 1.00 |
-VALOR DEVIDO REF.A SERVIDORA LUCIA ERONI OLIVEIRA............. |
2.178,94 |
2.178,94 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
REPOSIÇÃO FINANCEIRA,REFERENTE AO CONTRATO Nº195/2017.A REPOSIÇÃO FINANCEIRA REFERE-SE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A CEMIS,CONFORME CONTRATO MENCIONADO.REPOSIÇÃO ESTÁ SENDO EFETUADA DE ACORDO COM O PROCESSO ADM.Nº1177/2018 PROTOCOLADO EM 07/08/2018 E DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO DEVIDAMENTE DEFERIDO PELO EXMO.SR PREFEITO CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON EM 25/09/2018.SENDO ASSIM OS VALORES APURADOS POR SERVIDOR,SÃO OS SEGUINTES:....................... -VALOR DEVIDO REF.AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO RIBEIRO........... -VALOR DEVIDO REF.A SERVIDORA JANETE RIBEIRO PINTO............. -VALOR DEVIDO REF.AO SERVIDOR JORGE ALEXANDRE HERMANN.......... -VALOR DEVIDO REF.A SERVIDORA ROSALETE FÁTIMA DA COSTA......... -VALOR DEVIO REF.AO SERVIDOR SILVIO ALBINO DE MATTOS.......... -VALOR DEVIDO REF.A SERVIDORA LUCIA ERONI OLIVEIRA............. |
39.286,52 |
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| 11/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) |
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39.286,52 |
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| 11/02/2019 |
Cfe. INSS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 567/2019, 13120 - CEMIS- Centro Médico Integrado na Saúde |
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4.321,51 |
| 11/02/2019 |
Cfe. IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 567/2019, 13120 - CEMIS- Centro Médico Integrado na Saúde |
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|
589,29 |
| 11/02/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 567/2019, 13120 - CEMIS- Centro Médico Integrado na Saúde |
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|
1.964,33 |
| 11/02/2019 |
Cfe. RETENÇAO REF. PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA( RGE), retido na Liquidação Nota de Empenho 567/2019, 13120 - CEMIS- Centro Médico Integrado na Saúde |
|
|
9.918,43 |
| 11/02/2019 |
Cfe. RETENÇAO REF. PAGAMENTO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO( CORSAN), retido na Liquidação Nota de Empenho 567/2019, 13120 - CEMIS- Centro Médico Integrado na Saúde |
|
|
1.788,54 |
| 12/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 567/2019
CEMIS- Centro Médico Integrado na Saúde - 13120 |
|
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20.704,42 |
| TOTAL |
39.286,52 |
39.286,52 |
39.286,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
