| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 5677 | Data de lançamento: | 16/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IQE 5417;.......... -CERVO FREIO;............... | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | -KIT ESPIA CELETORA;...... | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | -MANGA DO FILTRO;......... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -CILINDRO MESTRE;....... | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IQE 5417;.......... -CERVO FREIO;............... -KIT ESPIA CELETORA;...... -MANGA DO FILTRO;......... -CILINDRO MESTRE;....... | 1.350,00 | ||
| 24/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.350,00 | ||
| 06/11/2019 | Pagamento de Empenho 5677/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
