| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5680 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATO Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS....... -SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR.......................... | 2.819,07 | 2.819,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATO Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS....... -SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR.......................... | 2.819,07 | ||
| 14/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.819,07 | ||
| 14/10/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5680/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 310,10 | ||
| 14/10/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5680/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 121,71 | ||
| 17/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5680/2019 GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 10923 | 2.387,26 | ||
| TOTAL | 2.819,07 | 2.819,07 | 2.819,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 14/10/2019 | 310,10 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 14/10/2019 | 121,71 | Lançada | |
| TOTAL | 431,81 |
