| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ARAUJO ALVES |
| Número do empenho: | 5683 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA COFFE BREAK A SER SERVIDO PARA OS PARTICIPANTES DO 1°FÓRUM MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DO MUNICIPIO ,QUE FOI REALIZADO NO DIA 11/09/2019, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,ORGANIZADO PELO NAAB_SECRETARIA DA SAÚDE;...... -PASTEL FRITO DE CARNE(PEQUENO),PASTEL ASSADO DE CALABRESA,EMPADA,ENROLADINHO DE SALCICHA,CROQUETE,RISOLES DE FRANGO;........... | 0,70 | 1.400,00 |
| 10.00 | -CAFÉ e CHÁ;..... | 15,00 | 150,00 |
| 10.00 | -CUCA e BOLO;.......... | 10,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA COFFE BREAK A SER SERVIDO PARA OS PARTICIPANTES DO 1°FÓRUM MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DO MUNICIPIO ,QUE FOI REALIZADO NO DIA 11/09/2019, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,ORGANIZADO PELO NAAB_SECRETARIA DA SAÚDE;...... -PASTEL FRITO DE CARNE(PEQUENO),PASTEL ASSADO DE CALABRESA,EMPADA,ENROLADINHO DE SALCICHA,CROQUETE,RISOLES DE FRANGO;........... -CAFÉ e CHÁ;..... -CUCA e BOLO;.......... | 1.650,00 | ||
| 01/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.650,00 | ||
| 09/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5683/2019 PAULO SERGIO ARAUJO ALVES - 12712 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
